Programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk

Algemene beleidsdoelstelling van dit programma

Terug naar navigatie - Programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk - Algemene beleidsdoelstelling van dit programma
Het programma Dienstverlenend Oisterwijk staat voor een gemeente die inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal stelt. We zorgen voor toegankelijke dienstverlening, stimuleren participatie en samenwerking en investeren in een professionele organisatie die klaar is voor de uitdagingen van morgen. Door onze middelen, mensen en gemeentelijke eigendommen doelmatig en duurzaam in te zetten, versterken we het vertrouwen in het gemeentebestuur en dragen we bij aan een betrokken, veerkrachtige en toekomstbestendige gemeente. In dit programma stellen we hiervoor doelen en geven we aan hoe we deze bereiken en meten. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk - Maatschappelijk effect

In dit programma staan de thema’s dienstverlening, inwonersparticipatie, gemeentelijke eigendommen en de organisatie van de gemeente centraal.  Wij streven naar een gemeente die toegankelijk, betrouwbaar en betrokken is, waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich gehoord voelen en kunnen rekenen op goede dienstverlening. Met een professionele organisatie, actieve samenwerking met de samenleving en een doelmatige inzet van onze gemeentelijke middelen en eigendommen werken we aan een toekomstbestendig Oisterwijk.

Ambitie 1: We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde

Terug naar navigatie - - Ambitie 1: We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Ambitie 1: We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde - Wat willen we bereiken?

De gemeente Oisterwijk wil een betrouwbare partner zijn voor onze inwoners, ondernemers en organisaties

Terug naar navigatie - Ambitie 1: We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde - Wat willen we bereiken? - De gemeente Oisterwijk wil een betrouwbare partner zijn voor onze inwoners, ondernemers en organisaties

Dienstverlening doen we samen

Wat willen we bereiken?

De gemeente Oisterwijk wil een betrouwbare partner zijn voor inwoners, ondernemers en organisaties. Door klantinformatie, AI, signalen en data meer te gebruiken, spelen we beter in op wat inwoners en ondernemers nodig hebben.  Zo verbeteren we onze (digitale) dienstverlening continu en bieden we passende ondersteuning.  Zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Hiermee dragen we bij aan het organisatiethema Verbonden & Bereikbaar: we zijn toegankelijk en duidelijk in ons contact en doen wat we beloven. Daarbij geldt: digitaal waar het kan, persoonlijk als dat moet.

Hoe kunnen we dat meten?

Terug naar navigatie - Ambitie 1: We hebben onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op orde - Hoe kunnen we dat meten?
  • Resultaten van de uitgebreide klanttevredenheidsonderzoeken. 

    Vanaf 2027 voeren we periodiek klanttevredenheidsonderzoeken uit. De eerste meting dient als nulmeting en wordt afgezet tegen relevante benchmarkcijfers, waaronder het landelijke gemiddelde voor algemene klanttevredenheid van een gemeente dat staat op een 7,2. Op basis hiervan bepalen we een concrete streefwaarde voor de volgende jaren voor onze organisatie.

  • Inzicht uit het dienstverleningsdashboard.
  • Uitkomsten en verbeteracties uit de jaarlijkse klantarena rondom een specifiek product of dienst

Ambitie 2: We steken veel energie in samenwerking en inwonersparticipatie

Terug naar navigatie - - Ambitie 2: We steken veel energie in samenwerking en inwonersparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Ambitie 2: We steken veel energie in samenwerking en inwonersparticipatie - Wat willen we bereiken?

Intergemeentelijke samenwerking

Terug naar navigatie - Ambitie 2: We steken veel energie in samenwerking en inwonersparticipatie - Wat willen we bereiken? - Intergemeentelijke samenwerking

De gemeente Oisterwijk staat voor opgaven die de gemeentegrenzen overstijgen. Om deze uitdagingen effectief aan te pakken, werkt Oisterwijk intensief samen binnen verschillende regionale verbanden (zie ook de paragraaf ‘verbonden partijen’). Deze samenwerking versterkt de bestuurskracht, vergroot de slagkracht van de organisatie en maakt het mogelijk om kennis, capaciteit en middelen doelmatig in te zetten.

Binnen de GHO-samenwerking (Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk) wordt samengewerkt aan het versterken van de ambtelijke organisatie door kwetsbaarheid te verminderen, efficiënter te werken en meer ontwikkelkansen te creëren voor medewerkers. Hierdoor wordt een hogere kwaliteit dienstverlening richting onze inwoners gerealiseerd. Daarnaast wordt samengewerkt bij het ontwikkelen van gezamenlijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Op het niveau van Regio Hart van Brabant werkt Oisterwijk samen met elf gemeenten aan een duurzame en brede welvaart voor de regio. Vanuit een gezamenlijke agenda worden regionale ambities gerealiseerd op het sociaal-, fysiek- en economisch domein. Denk hierbij aan thema’s als jeugdhulp, arbeidsparticipatie, gezondheid, energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verstedelijking en economische ontwikkeling. Door als regio gezamenlijk op te trekken ontstaat ook een krachtigere positie richting provincie, Rijk en maatschappelijke partners.

De Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) is een samenwerkingsverband van negentien gemeenten, vier waterschappen, de provincie Noord-Brabant en het Rijk dat zich richt op een duurzame ontwikkeling van deze regio. Het gebied omvat de regio Hart van Brabant en regio Baronie. De samenwerking is gericht op een goede balans tussen groei van economie, wonen en mobiliteit, het versterken van de leefkwaliteit en het groenblauwe karakter. We werken hieraan vanuit een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

Binnen de Oostflank van de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) werkt Oisterwijk samen met Tilburg aan een integrale gebiedsontwikkeling voor het oostelijk deel van de regio. Hier komen grote ruimtelijke opgaven samen, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, waterbeheer, duurzame mobiliteit, recreatie en toekomstbestendige landbouw. Het "Koersdocument Oostflank SRBT" schetst een gezamenlijke langetermijnvisie waarin ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en duurzame groei hand in hand gaan. Door deze samenwerking kunnen complexe opgaven in samenhang worden aangepakt en worden kansen voor inwoners, ondernemers en het landschap optimaal benut.

 

Inwonersparticipatie

Terug naar navigatie - Ambitie 2: We steken veel energie in samenwerking en inwonersparticipatie - Wat willen we bereiken? - Inwonersparticipatie

Inwonersparticipatie blijft een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Oisterwijk. Wanneer we nieuw beleid ontwikkelen of projecten starten, betrekken we inwoners vanaf het begin tot aan de besluitvorming. Daarbij blijven we extra aandacht houden voor specifieke doelgroepen.

We werken steeds meer ‘Wijkgericht’. De inwoners weten zelf het beste wat nodig is; als gemeente kijken wij of en hoe we hierin faciliteren. Dit kan per dorp of buurtschap verschillend zijn. Inwoners zijn aan zet, (gemeente) ‘Oisterwijk Bouwt!’ mee.

Daar waar we inwoners- en overheidsparticipatie in het algemeen steeds beter borgen, zetten we nu ook meer in op specifieke doelgroepen, zoals jongerenparticipatie.

Hoe kunnen we dat meten?

Terug naar navigatie - Ambitie 2: We steken veel energie in samenwerking en inwonersparticipatie - Hoe kunnen we dat meten?

·        Jaarlijkse verantwoording van participatietrajecten (in jaarrekening 2027).

We houden de komende jaren de trend bij voor :

·        Ontwikkeling van het aantal bezwaarschriften ten opzichte van 2026.

·        Aantal inwonersinitiatieven dat jaarlijks wordt ingediend en uitgevoerd.

·        Aantal opgestelde en uitgevoerde wijk- en dorpsplannen.

·        Aantal jongeren dat deelneemt aan de jeugdraad, participatietrajecten of jongereninitiatieven.

Ambitie 3: We zetten onze eigendommen optimaal in

Terug naar navigatie - - Ambitie 3: We zetten onze eigendommen optimaal in

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Ambitie 3: We zetten onze eigendommen optimaal in - Wat willen we bereiken?

We zetten onze vastgoedportefeuille doelmatig in waarbij we sturen op maatschappelijk effect, kostenbewustzijn en financiële transparantie

Terug naar navigatie - Ambitie 3: We zetten onze eigendommen optimaal in - Wat willen we bereiken? - We zetten onze vastgoedportefeuille doelmatig in waarbij we sturen op maatschappelijk effect, kostenbewustzijn en financiële transparantie

Wij zorgen voor een efficiënt en professioneel beheer van de vastgoedportefeuille.

We werken met een transparante en integrale aanpak voor de huisvestingsvraagstukken op het gebied van onder andere onderwijs, cultuur, welzijn en sport.

Waar mogelijk verduurzamen wij het gemeentelijk vastgoed. Daarbij houden wij rekening met de financiële gevolgen.  

Hoe kunnen we dat meten?

Terug naar navigatie - Ambitie 3: We zetten onze eigendommen optimaal in - Hoe kunnen we dat meten?

Wij monitoren het energieverbruik van onze panden sinds 2024. Daarbij brengen wij de energiestromen per pand in beeld. Op basis van de vastgestelde routekaart bepalen wij welke verduurzamingsmaatregelen wij uitvoeren. Na de uitvoering van deze maatregelen is jaarlijks inzichtelijk hoeveel energie wij besparen en hoeveel CO2-uitstoot wij reduceren. In 2027 introduceren wij een duurzaamheidsdashboard. Dit dashboard geeft inzicht in de vooruitgang van de verduurzaming. Wij actualiseren dit overzicht minimaal één keer per jaar op basis van de meest actuele gegevens en bepalen vervolgens wat er nodig is om op koers te blijven.

De volgende duurzaamheidsdoelen zijn bepaald:

·         In 2030 49% CO2-reductie t.o.v. 1990 en al onze kantoorpanden minimaal energielabel A. In 2024 had 30% van onze kantoorpanden energielabel A.

·         In 2050 95% CO2-reductie t.o.v. 1990 en alle panden volledig gasloos.

Met de al uitgevoerde en geplande verduurzamingsmaatregelen zetten wij een belangrijke stap richting het behalen van doelstellingen voor 2030. Op basis van de meest recente prognoses verwachten wij in 2030 een CO2-reductie van circa 53% ten opzichte van 1990.

Energielabels zijn wettelijk verplicht. Toch gebruiken wij deze niet langer als belangrijkste indicator. Energielabels zijn gebaseerd op theoretische berekeningen en geven beperkt inzicht in de werkelijke prestaties van een pand. Daarnaast zijn energielabels tien jaar geldig en brengt vernieuwing kosten met zich mee. Daarom vragen wij niet na iedere verduurzamingsmaatregel een nieuw energielabel aan. Wij sturen op het daadwerkelijke energieverbruik en de feitelijke prestaties van onze gebouwen.

Ambitie 4: We hebben de gemeente goed georganiseerd

Terug naar navigatie - - Ambitie 4: We hebben de gemeente goed georganiseerd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Ambitie 4: We hebben de gemeente goed georganiseerd - Wat willen we bereiken?

We trekken kwalitatief goed personeel aan en behouden dat, zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft.

Terug naar navigatie - Ambitie 4: We hebben de gemeente goed georganiseerd - Wat willen we bereiken? - We trekken kwalitatief goed personeel aan en behouden dat, zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd is en blijft.

Beoogd effect 

We trekken kwalitatief goed personeel aan, ontwikkelen en behouden talent, zodat de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd blijft. Daarbij investeren we in goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid, leiderschap, vakmanschap en een open organisatiecultuur. Door medewerkers te ondersteunen in hun (loopbaan)ontwikkeling en wendbaarheid zijn we beter voorbereid op toekomstige uitdagingen en veranderingen op de arbeidsmarkt.  

  • Wij voldoen aan de (wettelijke) ontwikkelingen rondom de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  • We zijn een financieel gezonde gemeente. 

  • Onze gemeentelijke organisatie heeft oog en oor voor wat er leeft in Haaren, Moergestel, Heukelom en Oisterwijk, benut de kracht van inwoners en stemt haar werkwijze daarop af. We verminderen regeldruk en denken in oplossingen: wat kan wél. We zijn een aantrekkelijke en inclusieve werkgever die investeert in ontwikkeling, leiderschap, vitaliteit en het binden en boeien van medewerkers. We vullen structurele taken zoveel mogelijk in met eigen medewerkers, stimuleren interne mobiliteit en zetten inhuur en regionale samenwerking gericht in wanneer specifieke expertise nodig is. Met behulp van datagedreven sturing en een toekomstbestendige leer- en ontwikkelaanpak blijven we wendbaar als organisatie. Investeringen die bijdragen aan kwaliteit, continuïteit en duurzame inzetbaarheid zijn daarbij uitlegbaar, ook wanneer de kosten voor de baten uitgaan.  

Hoe kunnen we dat meten?

Terug naar navigatie - Ambitie 4: We hebben de gemeente goed georganiseerd - Hoe kunnen we dat meten?
  • Inhuurpercentage in 2027 terugdringen naar 19% (A&O benchmark) door structurele functies zoveel mogelijk met eigen medewerkers in te vullen en interne mobiliteit te versterken. 

  • Een verzuimpercentage in 2027 van maximaal 6,5% (A&O benchmark vergelijkbare gemeenten) door inzet op vitaliteit, preventie en duurzame inzetbaarheid. 

  • Uitstroompercentage van personeel van maximaal 11,5% in 2027 (A&O benchmark vergelijkbare gemeenten) door aantrekkelijk werkgeverschap, leiderschap en ontwikkelmogelijkheden. 

Reguliere werkzaamheden

Terug naar navigatie - - Reguliere werkzaamheden

Onderstaande infographic geeft een indruk van de werkzaamheden die de gemeente uitvoert voor haar inwoners.

Wat kost het?

Terug naar navigatie - - Wat kost het?

Wat mag programma 1 kosten?

Terug naar navigatie - Wat kost het? - Wat mag programma 1 kosten? Bedragen x €1.000
Programma 1
Realisatie 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Lasten
Dienstverlenend Oisterwijk
Dienstverlening
-1.779
-1.955
-2.109
-1.930
-1.756
-1.756
Samenwerking en participatie
-490
-485
-540
-540
-498
-498
Eigendommen
-6.170
-9.325
-7.501
-7.333
-6.866
-7.159
Bedrijfsvoering
-33.490
-34.050
-35.977
-35.527
-35.983
-36.221
Totaal Dienstverlenend Oisterwijk
-41.930
-45.815
-46.126
-45.331
-45.103
-45.634
Baten
MUTATIE RESERVES PROGRAMMA 1
Algemene reserve
1.775
1.436
51
516
0
0
Bestemmingsreserve
1.443
1.563
0
0
0
0
Totaal MUTATIE RESERVES PROGRAMMA 1
3.218
2.999
51
516
0
0
Dienstverlenend Oisterwijk
Dienstverlening
2.358
2.211
2.733
2.649
2.342
2.342
Eigendommen
1.853
2.846
3.069
1.854
1.826
1.826
Bedrijfsvoering
81.749
80.866
83.617
82.066
81.283
82.867
Totaal Dienstverlenend Oisterwijk
85.960
85.922
89.420
86.569
85.451
87.035
Totaal Baten
89.177
88.921
89.471
87.085
85.451
87.035
Saldo van baten en lasten
47.247
43.106
43.345
41.755
40.348
41.401
Stortingen
MUTATIE RESERVES PROGRAMMA 1
Bestemmingsreserve
1.686
0
0
0
0
0

Toelichting verschillen

Terug naar navigatie - Wat kost het? - Toelichting verschillen

De belangrijkste verschillen tussen de jaren 2027 en 2026 lichten we hieronder toe. De genoemde bedragen zijn in duizenden Euro’s.

De lasten stijgen  ten opzichte van 2026 met € 311 (N), terwijl de baten met € 550 (V) toenemen.

Het verschil tussen begroting 2027 en begroting 2026 is te verklaren doordat we in programma 1 Dienstverlenend Oisterwijk zien we dat zowel de lasten als de baten trendmatig stijgen.

 

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Wat kost het? - Investeringen
Bedragen x € 1.000
2027
2028
2029
2030
IHP 2024 2027 Kikkenduut
5.188
IHP PI School Hondsberg
8.471
IHP De Sprankel
1.071
Aanvulling uitbreiding De Groene Parel
150

Verplichte beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Wat kost het? - Verplichte beleidsindicatoren
Indicator
Eenheid
Periode
Nederland
Oisterwijk
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
2025
*
797
Bezetting
fte per 1.000 inwoners
2025
*
7,01
Externe inhuur
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen
2025
*
19%
Formatie
fte per 1.000 inwoners
2025
*
8
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
€
2025
1.050
1.023
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
€
2025
957
977
Gemiddelde WOZ-waarde
X € 1.000
2025
398
515
Overhead
% van totale lasten
2025
*
13,26%
Gegevens niet beschikbaar *
Bron: waarstaatjegemeente.nl